Creación
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Para agregar una factura nueva usa el botón “+ Crear” situado en la parte superior.
Pulsa sobre él y rellena los datos básicos "Empresa", "Número de factura", "Fecha de factura", "Número de orden" y a continuación indica el resto de datos de la factura.
El "Número de factura" es el número de factura dado por tu proveedor, idem la "Fecha factura".
Una vez rellenado los datos previos para cada factura puedes introducir, consultar o editar la siguiente información:
“Datos” te permite introducir número de factura, serie, fecha, forma de pago, desglose, ….
"Imputación", te permite realizar la imputación de la factura a la empresa (indicando grupo de gasto y si es o no es gasto general) y a los proyectos (proyecto y compra).
"Pagos", te permite introducir los pagos realizados de cada factura.
"Comentarios", úsalo si tienes algo relevante que reflejar.
"Albaranes", te permite asociar a la factura de gasto los albaranes que la componen y cargar en la factura el desglose de líneas registradas en esos albaranes.
"Documentos", te permite adjuntar los documentos relevantes de la factura (Factura original, factura firmada, justificante de pago…).
"Historial" te permite visualizar los cambios de estado de la factura (Recibida, Aprobada, No aprobada).
Para poder seleccionar la "Empresa" has de registrarla primero. Los datos de tus proveedores se introducen en "".
La "Serie de número de orden" y el "Nº de orden", es un número tuyo, decidido por ti. El número de orden te permite ordenar los gastos por orden de entrada. Puedes introducir el número de orden manualmente, o puede cargarse automáticamente si generas una . En gastos, el uso del número de orden es relevante, ya que la introducción de los gastos se produce a medida que van entrando, y las fechas y números de factura no tienen correlación.
